昆明铁路机&=
#26800;学校部门2017年度部门决算
第一部分= 昆= 明铁路机械学校概况
一、主要= 职能
二、部门= 基本情况
第二部分= 2017= 180;度部门决算表
一、收入= 支出决算总表
二、收入= 决算表
三、支出= 决算表
四、财政= 拨款收入支出决算总= 4920;
五、一般= 公共预算财政拨款收= 0837;支出决算表
六、一般= 公共预算财政拨款基= 6412;支出决算表
七、政府= 性基金预算财政拨款= 5910;入支出决算表
八、财政= 专户管理资金收入支= 0986;决算表
九、“<= /span>三公”经费、行政参公单位机关= 6;行经费情况表
第三部门= 2017= 180;度部门决算情况说明= ;
一、收入= 决算情况说明
二、支出= 决算情况说明
三、一般= 公共预算财政拨款支= 0986;决算情况说明
四、一般=
公共预算财政拨款“三公”经ũ=
53;支出决算情况说明<=
/p>
第四部分= 名= 词解释
第一部分 昆明铁=
6335;机械学校概况
&#= 65288;二）2017年度重点工作= 0219;务介绍
（Ç= 68;）部门决算单位构成=
纳入ą= 18;明铁路机械学校部门= 2017年度部门决算= 2534;报的单位共1个（含昆明铁= 7;职业技术学院，因其&= #23578;未独立核算，预算= 979;达在学校）。其中：= ;行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和ů=
10;辆的编制及实有情况
昆明铁路机= 0;学校部门2017年末实有人员= 2534;制359人（含昆ą= 26;铁道职业技术学院）= 。其中：行政编制0人（含行&#= 25919;工勤编制0人），事业编࠸= 6;359人（含参= 公管理事业编制0人）；在职在ವ= 4;实有行政人员0人（含行&#= 25919;工勤人员0人），事业人= 2;314人（含参= 公管理事业人员0人）。
离退休人员297人。其中：离休
实ć= 77;车辆编制 15 辆，在编实有= 6710;辆13辆。
=
第二部分 2017=
180;度部门决算表
（#=
814;见附件：昆明铁路机=
;械学校2017年部门决算表=
5289;
第三部门 2017年度部= ;门决算情况说明
一、收入决算情况Ŧ=
28;明
&#=
26118;明铁路机械学校部ſ=
76;2017年度收入合计
二、=
903;出决算情况说明
昆ą=
26;铁路机械学校部门2017年度支出合计
&#= 65288;二）项目支出情况
&#=
19977;、一般公共预算财ă=
19;拨款支出决算情况说=
明
&#= 65288;一）一般公共预算ũ= 30;政拨款支出决算总体= 情况
&#= 26118;明铁路机械学校部ſ= 76;2017年度一般公共= 9044;算财政拨款支出135,822,301.09元,占本年支出合= 5745;的89.88%。与上年对比&= #22686;长24.7%，主要原因是&#= 23436;成2016年结转基本建= 5774;资金。
&#=
65288;二）一般公共预算ũ=
30;政拨款支出决算具体=
情况 =
<=
span "> 1.一般公共服务ʌ=
88;类）支出2,727,000.00元，占一般=
0844;共预算财政拨款总ਞ=
3;出的2.01%。主要用于追&#=
21152;工资；
2.&#=
22806;交（类）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
4.公共安全（类）支࠲=
6;0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
6.科学技术（类）支࠲=
6;0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
7.文化体育与传媒（=
7;）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
8.社会保障和就业（=
7;）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
9.医疗卫生与计划生ೞ=
6;（类）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
10.节能环保（类）支Ñ=
86;0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
11.城乡社区（类）支Ñ=
86;0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
13.交通运输（类）支Ñ=
86;0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
14.资源勘探信息等（ľ=
67;）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
15.商业服务业等（类ʌ=
89;支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
17.援助其他地区（类ʌ=
89;支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
18.国土海洋气象等（ľ=
67;）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
19.住房保障（类）支Ñ=
86;4,342,338.10元，占一般=
0844;共预算财政拨款总ਞ=
3;出的3.20%。
20.粮油物资储备（类ʌ=
89;支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
22.债务还本（类）支Ñ=
86;0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
23.债务付息（类）支Ñ=
86;0.00元，占一般公=
0849;预算财政拨款总支࠲=
6;的0.00%。
四、一般公共Ɔ=
44;算财政拨款“三公”经费支出=
915;算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨&= #27454;“三公”经费支出决算总体情&= #20917;
昆明铁路机械é= 98;校部门2017年度一般公共= 9044;算财政拨款“三公”经费支出'= 044;算为639000元，支出决算&= #20026;443,882.22元，完成预ļ= 39;的69.46%。其中：因公&= #20986;国（境）费支出决 = 639;为0.00元，完成预算= 0340;0.00%；公务用车购&#= 32622;及运行费支出决算È= 26;388,877.72元，完成预ļ= 39;的84.73%；公务接待费&= #25903;出决算为55,004.50元，完成预= 9;的30.56%。2017年= 4230;一般公共预算财政= 0;款“三公”经费支出决算数小于&= #39044;算数的主要原因是= 844;务接待费和公务用车= ;运行费减少。
2017年度一般= 公共预算财政拨款“三公”经ũ= 53;支出决算数443,882.22元比2016年减少136073.76元，下降23.46%。其中：因公出&= #22269;（境）费支出决算= 686;加/减少0.00元= ，增长/下降0.00%；= ;公务用车运行费支出&#= 20915;算减少70122.28元，下降15.28%；公务接待费支&#= 20986;决算减少16101.48元，下降22.64%。2017年度一般公共= 9044;算财政拨款“三公”经费支出决算减少的&= #20027;要原因为车辆报废= 943;少，公务接待大部分= ;为工作餐。
(二)
2017年度一般= 公共预算财政拨款“三公”经ũ= 53;支出决算中，因公出= 国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车运行维护= ;费支出388,877.72元，占87= .61%；公务接待费支出= 55,004.50元，占12.= 39%。具体情况如下：<= /span>
1.因公出国=
（境）费支出0.00元，共安排因=
0844;出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车=
购置及运行维护费支出388,877.72元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆
3.公务接&= #24453;费支出55,004.50元。其中：国Ð= 69;接待费支出55,004.50元（其中：ࣨ= 6;事接待费支出0.00元），共安排= 2269;内公务接待61批次（其中：ä= 06;事接待0批次），接待ߟ= 4;次2,744人（其中：外&#= 20107;接待人次0人）。主要用ߛ= 0;兄弟学校、学校招生&= #12289;推荐就业等相关工= 316;，产生的接待发生的= ;接待支出。
国（境）外接ô=
53;费支出0.00元，共安排国（â=
59;）外公务接待0批次，接待人શ=
5;0人。
五、其他重要É=
07;项及相关口径情况说=
明。
（Ç=
68;）国有资产占用情况=
截!=
267;2017年12月31日，昆明铁路Ĉ=
26;械学校部门资产总额=
346,261,671.08元，其&#=
20013;，流动资产17,872,168.86元，固=
3450;资产245,661,635.96元，对&#=
22806;投资及有价证券0.00元，ß=
12;建工程82,727,866.26元，=
6080;形资产0.00元，其=
182;资产0.00元。与=
978;年相比，本年资产总=
;额增加4708818.56元，其中;流动资产增加69186439.5元，固定资É=
35;增加49365586.1元,在&#=
24314;工程减少5925674.34元，处置房ì=
27;建筑物22316平方米，账面&#=
21407;值1874702.40元；报废报þ=
39;资产1840项，账面原值
国有资产占&#=
26377;使用情况表
|
编制单位=
：昆明铁路机械学校 |
2017年度 |
金额单位：元 |
|||
| 项 目 |
行次 |
数量 |
价值 |
||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
资产总额 |
1 |
— |
— |
299,173,485.49 |
346,261,671.08 |
|
一、流动资=
;产 |
2 |
— |
— |
34,044,748.73 |
17,872,168.86 |
|
二、固定资=
;产 |
3 |
— |
— |
176,475,196.42 |
245,661,635.96 |
|
=
（一）房屋=
;（平方米） |
4 |
72,554.30 |
71,549.33 |
68,151,493.40 |
117,517,079.52 |
|
1.办公用房 |
5 |
72,554.30 |
71,549.33 |
68,151,493.40 |
117,517,079.52 |
|
2.业=
1153;用房 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
=
（二）车辆=
;（台、辆） |
8 |
13 |
13 |
2,845,399.48 |
2,845,399.48 |
|
1.轿车 |
9 |
5 |
5 |
753,739.84 |
753,739.84 |
|
2.越野车 |
10 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
3.小型载客汽车 |
11 |
3 |
3 |
457,159.00 |
457,159.00 |
|
4.大中型载客汽车 |
12 |
5 |
5 |
1,634,500.64 |
1,634,500.64 |
|
5.其他车型 |
13 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
=
（三）单价=
;50万元（含）以=
9978;的通用设备（台、࣯=
1;…） |
14 |
4 |
4 |
11,800,535.65 |
11,800,535.65 |
|
=
（四）单价=
;100万元（含）以&#=
19978;的专用设备（台、ä=
71;…） |
15 |
14 |
15 |
26,784,054.17 |
24,400,206.34 |
|
=
（五）其他=
;固定资产 |
16 |
— |
— |
66,893,713.72 |
89,098,414.97 |
|
减：累计折=
;旧及减值准备 |
17 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
三、长期投=
;资 |
18 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
四、在建工=
;程 |
19 |
— |
— |
88,653,540.34 |
82,727,866.26 |
|
五、无形资=
;产 |
20 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
减：累计摊=
;销 |
21 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
六、其他资=
;产 |
22 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流Ó=
60;资产＋固定资产＋对=
外投资／有价证券＋=
2312;建工程＋无形资产ᦁ=
1;其他资产
2. 固定资产=
＝房屋构筑物＋汽车=
5291;单价+200万元以上大型=
5774;备＋其他固定资
(二)政府采购支出情况=
部门=
180;度政府采购支出总额=
;及货物、工程、服务&#=
37329;额，以及授予小微企业合同金ག=
9;。
=
政府采购情况表
|
昆明铁路机=
;械学校 |
2017年度 |
金额单位：元 |
|||
|
采购计划金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财=
;政性资金) |
非财政性资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
16,654,000.00 |
16,654,000.00 |
15,450,000.00 |
0.00 |
1,204,000.00 |
0.00 |
|
13,081,400.00 |
13,081,400.00 |
12,577,400.00 |
0.00 |
504,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3,572,600.00 |
3,572,600.00 |
2,872,600.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
|
实际采购金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财=
;政性资金) |
非财政性资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15,691,287.50 |
15,691,287.50 |
14,773,287.50 |
0.00 |
918,000.00 |
0.00 |
|
12,401,287.50 |
12,401,287.50 |
12,173,287.50 |
0.00 |
228,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3,290,000.00 |
3,290,000.00 |
2,600,000.00 |
0.00 |
690,000.00 |
0.00 |
（=
977;）其他重要事项情况=
;说明
昆明&=
081;道职业技术学院2017年10月才=
;办理事业单位法人证&#=
65292;其2017年预算下达在=
6118;明铁路机械学校，ਠ=
5;昆明铁路机械学校2017年决算包含昆=
6126;铁道职业技术学院2017年决算数。
（四A=
289;相关口径说明
1．基本支=
出中人员经费包括工=
6164;福利支出和对个人ࡴ=
4;家庭的补助，日常公&=
#29992;支出包括商品和服=
153;支出、其他资本性支=
;出等人员经费以外的&#=
25903;出。
2．机关=
运行经费指行政单位=
1644;参照公务员法管理=
0;事业单位使用一般公&=
#20849;预算财政拨款安排 =
340;除人员经费以外的基=
;本支出。
3．按照=
党中央、国务院有关=
5991;件及部门预算管理੍=
7;关规定，“三公”经费包括因公出国（&=
#22659;）费、公务用车购 =
622;及运行维护费、公务=
;接待费。其中：因公&#=
20986;国（境）费，指单Ë=
01;工作人员公务出国（=
境）的国际旅费、国=
2806;城市间交通费、住ब=
7;费、伙食费、培训费&=
#12289;公杂费等支出；公=
153;用车购置费，指单位=
;公务用车车辆购置支&#=
20986;（含车辆购置税ᦀ=
9;；公务用车运行维护&=
#36153;，指单位按规定保 =
041;的公务用车燃料费、=
;维修费、过路过桥费&#=
12289;保险费、安全奖励ũ=
53;用等支出；公务用车=
指用于履行公务的机=
1160;车辆，包括省部级ॱ=
8;部专车、一般公务用&=
#36710;和执法执勤用车；=
844;务接待费，指单位按=
;规定开支的各类公务&#=
25509;待（含外宾接待）ũ=
53;用。
4.“三公”&#=
32463;费决算数：指各部ſ=
76;（含下属单位）当年=
通过本级财政一般公=
0849;预算财政拨款和以࠺=
9;年度一般公共预算财&=
#25919;拨款结转结余资金=
433;排的因公出国（境）=
;费、公务用车购置及&#=
36816;行维护费和公务接ô=
53;费支出数（包括基本=
支出和项目支出）。
第四部分 名词解=
7322;
情况#=
828;明里涉及到需要解释=
;说明的决算相关专用&#=
21517;词，在此进行说明Š=
99;释。